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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009945
Monto de la Factura
₲ 8.534.890
Nro. de Orden de Pago
7954
Fecha de Orden de Pago
23-07-2012
Fecha Emisión Cheque
25-07-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-07-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.446
IVA
Retención DNCP
₲ 33.446
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/05/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-47189
Monto Contrato
₲ 65.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.555.965
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.356.148
Datos de la Licitación
ID de Licitación
226693
Nombre de la Licitación
Pasajes aereos y terrestres add referendum 2012
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado