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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004344/8-50/2
Monto de la Factura
₲ 31.746.000
Nro. de Orden de Pago
10133
Fecha de Orden de Pago
15-01-2013
Fecha Emisión Cheque
15-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.630.560
IVA
Retención DNCP
₲ 115.440
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
1937/1938/1936/1939
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-62556
Monto Contrato
₲ 35.891.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.746.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.630.560
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245337
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado