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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00163376
Monto de la Factura
₲ 6.500.000
Nro. de Orden de Pago
8282
Fecha de Orden de Pago
20-08-2012
Fecha Emisión Cheque
22-08-2012
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2012
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.636
IVA
Retención DNCP
₲ 23.636
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NEUMATICOS ASUNCION SRL
RUC
80008656-2
Número de Contrato
pbs/cd/16/2012
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-54720
Monto Contrato
₲ 6.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 47.272
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.636
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230162
Nombre de la Licitación
Adquisicion de cubiertas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado