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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005441
Monto de la Factura
₲ 5.990.000
Nro. de Orden de Pago
10175
Fecha de Orden de Pago
05-02-2013
Fecha Emisión Cheque
05-02-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-02-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.968.218
IVA
Retención DNCP
₲ 21.782
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHARPENTIER SRL
RUC
80013232-7
Número de Contrato
1270
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-62563
Monto Contrato
₲ 5.990.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.990.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.968.218
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245372
Nombre de la Licitación
Equipos de Laboratorio (FIUNI)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado