- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000445
Monto de la Factura
₲ 11.150.000
Nro. de Orden de Pago
11365
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.602.637
IVA
₲ 1.013.636
Retención DNCP
₲ 40.545
Retención IVA
₲ 304.091
Retención Renta
₲ 202.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1271/1269
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-62562
Monto Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.208.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245372
Nombre de la Licitación
Equipos de Laboratorio (FIUNI)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado