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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000446
Monto de la Factura
₲ 2.740.000
Nro. de Orden de Pago
11364
Fecha de Orden de Pago
03-06-2013
Fecha Emisión Cheque
03-06-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-06-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.605.491
IVA
₲ 249.091
Retención DNCP
₲ 9.964
Retención IVA
₲ 74.727
Retención Renta
₲ 49.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
1271/1269
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-62562
Monto Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.208.128
Datos de la Licitación
ID de Licitación
245372
Nombre de la Licitación
Equipos de Laboratorio (FIUNI)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado