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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0018702
Monto de la Factura
₲ 1.500.000
Nro. de Orden de Pago
10142
Fecha de Orden de Pago
24-01-2013
Fecha Emisión Cheque
24-01-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-01-2013
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.494.545
IVA
Retención DNCP
₲ 5.455
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TOMAS AYALA FORCADO
RUC
514084-6
Número de Contrato
227/228/172/240/243
Código de Contratación (CC)
CD-28004-12-50950
Monto Contrato
₲ 20.204.750
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.316.606
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.245.096
Datos de la Licitación
ID de Licitación
230075
Nombre de la Licitación
Servicios de fotocopias
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado