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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0079292
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 3.835.000
Nro. de Orden de Pago
21945
Fecha de Orden de Pago
19-12-2024
Fecha Emisión Cheque
19-12-2024
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2024
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.243.683
IVA
₲ 182.620
Retención DNCP
₲ 14.025
Retención IVA
₲ 54.786
Retención Renta
₲ 146.095
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 372.905
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
O.C INSTITUCIONAL N° 07/2024
Código de Contratación (CC)
CD-27001-24-239540
Monto Contrato
₲ 3.835.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.831.494
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.243.683
Datos de la Licitación
ID de Licitación
438171
Nombre de la Licitación
Adquisición de Medicamentos para Kit de Primeros Auxilios - Ad Referéndum 2024.
Convocante
Banco Nacional de Fomento (BNF)
Unidad de Contratación
Uoc Bnf