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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005848
Monto de la Factura
₲ 16.500.000
Nro. de Orden de Pago
20197103
Fecha de Orden de Pago
23-09-2019
Fecha Emisión Cheque
03-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.541.800
IVA
₲ 1.500.000
Retención DNCP
₲ 58.200
Retención IVA
₲ 450.000
Retención Renta
₲ 450.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
APOLO 11 S.R.L.
RUC
80022850-2
Número de Contrato
56550
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-175122
Monto Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.541.800
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357506
Nombre de la Licitación
Cd_6372.Servicio de Publicación del Balance y Cuadro Demostrativo de Pérdidas y Ganancias de la ANDE correspondiente al Ejercicio Fiscal 2018
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande