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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000107
Monto de la Factura
₲ 42.000.000
Nro. de Orden de Pago
20195094
Fecha de Orden de Pago
15-07-2019
Fecha Emisión Cheque
26-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 39.560.945
IVA
₲ 3.818.182
Retención DNCP
₲ 148.145
Retención IVA
₲ 1.145.455
Retención Renta
₲ 1.145.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Substation Projects SA
RUC
80095513-7
Número de Contrato
56545
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-172414
Monto Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 42.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.560.945
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357101
Nombre de la Licitación
cd_6369 Actualización de Sofware Elipse E3
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande