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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000193
Monto de la Factura
₲ 49.650.000
Nro. de Orden de Pago
2020606
Fecha de Orden de Pago
10-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 46.766.689
IVA
₲ 4.513.636
Retención DNCP
₲ 175.129
Retención IVA
₲ 1.354.091
Retención Renta
₲ 1.354.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUILLERMINA RODRIGUEZ DE LOPEZ
RUC
808867-5
Número de Contrato
56613
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185259
Monto Contrato
₲ 49.650.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 49.650.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.766.689
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357008
Nombre de la Licitación
Cd_6438.Adquisición de Herramientas y Repuestos para Servidores
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande