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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0101071
Monto de la Factura
₲ 10.008.576
Nro. de Orden de Pago
201910801
Fecha de Orden de Pago
30-12-2019
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.427.351
IVA
₲ 909.871
Retención DNCP
₲ 35.303
Retención IVA
₲ 272.961
Retención Renta
₲ 272.961
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PATRIA S.A DE SEGUROS Y REASEGUROS
RUC
80003140-7
Número de Contrato
7862
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-185471
Monto Contrato
₲ 73.142.136
Total Pagado por el Contrato
₲ 73.142.136
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.894.573
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357516
Nombre de la Licitación
cd_6380 Seguro Todo Riesgo Operativo Edificios y Contenido de Agencias Regionales, Oficinas de Cobranzas y Áreas Administrativas de Proyecto de Construcción de la Central Hidroeléctrica del Rio Yguazú
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande