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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001045
Monto de la Factura
₲ 6.048.000
Nro. de Orden de Pago
20205860
Fecha de Orden de Pago
22-08-2020
Fecha Emisión Cheque
01-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-09-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.696.777
IVA
₲ 549.818
Retención DNCP
₲ 21.333
Retención IVA
₲ 164.945
Retención Renta
₲ 164.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIO TECNICO SA
RUC
80026243-3
Número de Contrato
56578
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182262
Monto Contrato
₲ 165.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 163.780.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 154.268.859
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369136
Nombre de la Licitación
Cd_6419.Servicio de Mantenimiento de equipos Acondicionadores de Aire tipo Split System a Conductos instalados en el Edificio Sede Central
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande