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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000606
Monto de la Factura
₲ 25.392.300
Nro. de Orden de Pago
20197929
Fecha de Orden de Pago
15-10-2019
Fecha Emisión Cheque
28-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 23.917.700
IVA
₲ 2.308.391
Retención DNCP
₲ 89.566
Retención IVA
₲ 692.517
Retención Renta
₲ 692.517
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MIGUEL ALBERTO MOLINAS
RUC
2115390-6
Número de Contrato
56548
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-175588
Monto Contrato
₲ 25.392.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 25.392.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 23.917.700
Datos de la Licitación
ID de Licitación
364249
Nombre de la Licitación
cd_6378 Reparación de Móvil de la Marca Toyota de la Flota de ANDE.
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande