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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006369
Monto de la Factura
₲ 41.400.000
Nro. de Orden de Pago
202064
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
13-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 38.995.789
IVA
₲ 3.763.636
Retención DNCP
₲ 146.029
Retención IVA
₲ 1.129.091
Retención Renta
₲ 1.129.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Servicios Electricos y Metalurgicos S.A.
RUC
80044675-5
Número de Contrato
56592
Código de Contratación (CC)
CD-25002-19-182255
Monto Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.400.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.995.789
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357421
Nombre de la Licitación
Cd_6417.Adquisición de Chapas
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande