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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000257
Monto de la Factura
₲ 2.990.000
Nro. de Orden de Pago
1152
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.923.920
IVA
Retención DNCP
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSPORTE NUEVA ASUNCION S.A.
RUC
80004426-6
Número de Contrato
04-2.014
Código de Contratación (CC)
CD-30228-14-86671
Monto Contrato
₲ 39.943.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.653.281
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 38.653.281
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268144
Nombre de la Licitación
Pasaje terrestre nacional
Convocante
Municipalidad de Filadelfia
Unidad de Contratación
Uoc Municipalidad de Filadelfia