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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-3934
Monto de la Factura
₲ 305.000
Nro. de Orden de Pago
1219
Fecha de Orden de Pago
02-08-2011
Fecha Emisión Cheque
02-08-2011
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2011
Monto Cheque/Depósito
₲ 305.000
IVA
Retención DNCP
₲ 1.087
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATALINA BEATRIZ ALMADA
RUC
610403-7
Número de Contrato
28
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-14697
Monto Contrato
₲ 9.388.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.421.456
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 9.388.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
198113
Nombre de la Licitación
PARA LA CONTRATACION DE SERVICIOS DE ENCUADERNACION
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac