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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2908
Monto de la Factura
₲ 990.000
Nro. de Orden de Pago
1450
Fecha de Orden de Pago
21-09-2010
Fecha Emisión Cheque
21-09-2010
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-09-2010
Monto Cheque/Depósito
₲ 990.000
IVA
Retención DNCP
₲ 3.600
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TIME S.R.L.
RUC
80004112-7
Número de Contrato
03/01
Código de Contratación (CC)
CD-25005-10-2004
Monto Contrato
₲ 6.930.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.954.768
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.930.000
Datos de la Licitación
ID de Licitación
197863
Nombre de la Licitación
PARA LA REPARACION Y MANTENIMIENTO DE IMPRESORA DE CARNET ZEBRA Y PLASTIFICADORA POLAROID
Convocante
Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (DINAC)
Unidad de Contratación
Uoc Dinac