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Datos del Pago
Nro. de Factura
452
Nro. de Timbrado
15226140
Monto de la Factura
₲ 18.000.000
Nro. de Orden de Pago
1007
Fecha de Orden de Pago
20-12-2021
Fecha Emisión Cheque
20-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-01-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 17.918.181
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 65.455
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EDULFO LESME NOGUERA *
RUC
3785190-0
Número de Contrato
162
Código de Contratación (CC)
CD-22003-21-207829
Monto Contrato
₲ 18.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.983.636
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.918.181
Datos de la Licitación
ID de Licitación
403635
Nombre de la Licitación
Mantenimiento y Actualización de Módulos Informáticos de Tesorería y Patrimonio
Convocante
Gobierno Departamental de Cordillera (CORDILLERA)
Unidad de Contratación
Uoc Cordillera