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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007989
Nro. de Timbrado
13251368
Monto de la Factura
₲ 2.392.000
Nro. de Orden de Pago
3185
Fecha de Orden de Pago
10-05-2019
Fecha Emisión Cheque
10-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.253.090
IVA
₲ 217.455
Retención DNCP
₲ 8.437
Retención IVA
₲ 65.237
Retención Renta
₲ 65.236
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CASA LOBO S.A. COMERCIAL E INDUSTRIAL
RUC
80003072-9
Número de Contrato
05
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168986
Monto Contrato
₲ 2.392.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.392.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.253.090
Datos de la Licitación
ID de Licitación
346923
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SERVICIOS, SEGURIDAD Y EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA LABORATORIOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria