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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003480
Nro. de Timbrado
13720423
Monto de la Factura
₲ 6.050.000
Nro. de Orden de Pago
1599
Fecha de Orden de Pago
26-12-2019
Fecha Emisión Cheque
26-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.698.660
IVA
₲ 550.000
Retención DNCP
₲ 21.340
Retención IVA
₲ 165.000
Retención Renta
₲ 165.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AYCOM S.R.L.
RUC
80023045-0
Número de Contrato
104 y 105
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183037
Monto Contrato
₲ 7.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.240.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.819.553
Datos de la Licitación
ID de Licitación
371739
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MUEBLES Y ENSERES - PROYECTO CONACYT - CÓD. 40
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias