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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000499
Nro. de Timbrado
13925234
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
191
Fecha de Orden de Pago
27-04-2020
Fecha Emisión Cheque
27-04-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-04-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.483.727
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 61.727
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 477.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
C & R EXPORT-IMPORT S.R.L.
RUC
80014406-6
Número de Contrato
94
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183914
Monto Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 140.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 131.869.816
Datos de la Licitación
ID de Licitación
372102
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE LIMPIEZA PARA LA FACULTAD DE CIENCIAS QUIMICAS
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas