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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006363
Nro. de Timbrado
13470163
Monto de la Factura
₲ 54.462.538
Nro. de Orden de Pago
3553
Fecha de Orden de Pago
07-10-2019
Fecha Emisión Cheque
07-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 51.299.750
IVA
₲ 4.951.140
Retención DNCP
₲ 192.104
Retención IVA
₲ 1.485.342
Retención Renta
₲ 1.485.342
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
TRANSFORMADORES PARAGUAYOS S.A.
RUC
80002139-8
Número de Contrato
02
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168875
Monto Contrato
₲ 54.462.538
Total Pagado por el Contrato
₲ 54.462.538
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 51.299.750
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353218
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TRANSFORMADORES Y COMPRESORES
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria