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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001109
Nro. de Timbrado
13034808
Monto de la Factura
₲ 61.353.000
Nro. de Orden de Pago
688
Fecha de Orden de Pago
18-07-2019
Fecha Emisión Cheque
18-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 57.790.063
IVA
₲ 5.577.545
Retención DNCP
₲ 216.409
Retención IVA
₲ 1.673.264
Retención Renta
₲ 1.673.264
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ELISEO HILARIO GOMEZ ROMERO
RUC
2835748-5
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174069
Monto Contrato
₲ 62.793.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 62.793.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.146.438
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 12 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias