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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009688
Nro. de Timbrado
13434591
Monto de la Factura
₲ 8.184.000
Nro. de Orden de Pago
16
Fecha de Orden de Pago
15-01-2020
Fecha Emisión Cheque
15-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.708.733
IVA
Retención DNCP
₲ 28.867
Retención IVA
₲ 223.200
Retención Renta
₲ 223.200
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INFORMATION TECHNOLOGY CONSULTING SUPPORT SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80046953-4
Número de Contrato
72
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182218
Monto Contrato
₲ 8.184.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.184.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.708.733
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas