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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0009640
Nro. de Timbrado
13637117
Monto de la Factura
₲ 35.480.000
Nro. de Orden de Pago
4241
Fecha de Orden de Pago
16-12-2019
Fecha Emisión Cheque
16-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 33.419.579
IVA
₲ 3.225.455
Retención DNCP
₲ 125.148
Retención IVA
₲ 967.637
Retención Renta
₲ 967.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOTEC SA
RUC
80021897-3
Número de Contrato
34/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-178583
Monto Contrato
₲ 38.280.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.280.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.056.975
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365464
Nombre de la Licitación
Adquisición de reactivos químicos para laboratorio de proyectos financiados por CONACyT
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica