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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001257
Nro. de Timbrado
13099434
Monto de la Factura
₲ 7.939.020
Nro. de Orden de Pago
201
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.477.979
IVA
Retención DNCP
₲ 28.003
Retención IVA
₲ 216.519
Retención Renta
₲ 216.519
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172434
Monto Contrato
₲ 7.939.020
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.939.020
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.477.979
Datos de la Licitación
ID de Licitación
358353
Nombre de la Licitación
Adquisición de productos para limpieza
Convocante
Colegio Experimental Paraguay - Brasil (CEPB) / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Colegio Experimental Paraguay - Brasil