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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0024171
Nro. de Timbrado
13423432
Monto de la Factura
₲ 23.340.000
Nro. de Orden de Pago
432
Fecha de Orden de Pago
27-08-2019
Fecha Emisión Cheque
27-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.984.583
IVA
₲ 2.121.818
Retención DNCP
₲ 82.327
Retención IVA
₲ 636.545
Retención Renta
₲ 636.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO ADOLFO LEIVA
RUC
1861152-4
Número de Contrato
005/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-170544
Monto Contrato
₲ 48.980.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 48.846.433
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 46.135.599
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357611
Nombre de la Licitación
Adquisición de Insumos de Limpieza
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura