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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0986978
Nro. de Timbrado
13522495
Monto de la Factura
₲ 17.884.000
Nro. de Orden de Pago
3682
Fecha de Orden de Pago
26-11-2019
Fecha Emisión Cheque
26-11-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.845.428
IVA
₲ 1.625.818
Retención DNCP
₲ 63.082
Retención IVA
₲ 487.745
Retención Renta
₲ 487.745
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
41/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177218
Monto Contrato
₲ 17.884.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.884.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.845.428
Datos de la Licitación
ID de Licitación
365858
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MONITOR DE RADIACIÓN - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria