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Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010050750
Nro. de Timbrado
13681483
Monto de la Factura
₲ 2.590.000
Nro. de Orden de Pago
1632
Fecha de Orden de Pago
04-02-2020
Fecha Emisión Cheque
04-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.439.591
IVA
Retención DNCP
₲ 9.136
Retención IVA
₲ 70.637
Retención Renta
₲ 70.636
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NAZARENO COMERCIAL E INDUSTRIAL SRL
RUC
80014633-6
Número de Contrato
82/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-183619
Monto Contrato
₲ 2.590.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.590.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.439.591
Datos de la Licitación
ID de Licitación
370547
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales