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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005299
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 1.323.630
Nro. de Orden de Pago
2018
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.246.763
IVA
₲ 120.330
Retención DNCP
₲ 4.669
Retención IVA
₲ 36.099
Retención Renta
₲ 36.099
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
045/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185235
Monto Contrato
₲ 16.667.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.667.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.699.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud