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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005297
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 8.112.945
Nro. de Orden de Pago
2015
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.641.804
IVA
₲ 737.540
Retención DNCP
₲ 28.617
Retención IVA
₲ 221.262
Retención Renta
₲ 221.262
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
045/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185235
Monto Contrato
₲ 16.667.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.667.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.699.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud