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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005300
Nro. de Timbrado
13840802
Monto de la Factura
₲ 5.372.130
Nro. de Orden de Pago
3005
Fecha de Orden de Pago
19-06-2020
Fecha Emisión Cheque
19-06-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.060.155
IVA
₲ 488.375
Retención DNCP
₲ 18.949
Retención IVA
₲ 146.513
Retención Renta
₲ 146.513
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
045/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185235
Monto Contrato
₲ 16.667.295
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.667.295
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.699.379
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369958
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS QUÍMICOS E INSUMOS DE LABORATORIO
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud