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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0014807
Nro. de Timbrado
13045311
Monto de la Factura
₲ 9.600.000
Nro. de Orden de Pago
261
Fecha de Orden de Pago
11-06-2019
Fecha Emisión Cheque
11-06-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-06-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.042.502
IVA
₲ 872.727
Retención DNCP
₲ 33.862
Retención IVA
₲ 261.818
Retención Renta
₲ 261.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA S.A.E.C.A
RUC
80002091-0
Número de Contrato
013/19
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-172365
Monto Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 156.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 146.940.652
Datos de la Licitación
ID de Licitación
357852
Nombre de la Licitación
Seguros Varios
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura