- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-006-0009252
Nro. de Timbrado
13210499
Monto de la Factura
₲ 21.937.400
Nro. de Orden de Pago
3397
Fecha de Orden de Pago
23-01-2020
Fecha Emisión Cheque
23-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 21.857.628
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 79.772
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
1361/1368
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-176144
Monto Contrato
₲ 98.180.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 92.517.662
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 92.437.890
Datos de la Licitación
ID de Licitación
360184
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPOS ELECTRÓGENOS - GENERADORES CATERPILLAR DEL EDIFICIO NHC
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas