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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000701
Nro. de Timbrado
13479545
Monto de la Factura
₲ 3.504.000
Nro. de Orden de Pago
661
Fecha de Orden de Pago
10-12-2019
Fecha Emisión Cheque
10-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.395.937
IVA
₲ 134.727
Retención DNCP
₲ 5.227
Retención IVA
₲ 40.418
Retención Renta
₲ 40.418
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
000011/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173761
Monto Contrato
₲ 26.131.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.699.565
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 24.613.502
Datos de la Licitación
ID de Licitación
344740
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS PARA DESMALEZADORAS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado