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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001249
Nro. de Timbrado
13144124
Monto de la Factura
₲ 17.300.000
Nro. de Orden de Pago
237
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.295.342
IVA
₲ 1.572.727
Retención DNCP
₲ 61.022
Retención IVA
₲ 471.818
Retención Renta
₲ 471.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
IN DESING S.R.L.
RUC
80046351-0
Número de Contrato
17
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173251
Monto Contrato
₲ 17.300.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.300.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.295.342
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia