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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000681
Nro. de Timbrado
13226489
Monto de la Factura
₲ 7.444.700
Nro. de Orden de Pago
238
Fecha de Orden de Pago
29-07-2019
Fecha Emisión Cheque
29-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.012.366
IVA
₲ 676.791
Retención DNCP
₲ 26.259
Retención IVA
₲ 203.037
Retención Renta
₲ 203.038
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PROSPER S.R.L.
RUC
80061002-4
Número de Contrato
16
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173255
Monto Contrato
₲ 7.444.700
Total Pagado por el Contrato
₲ 7.444.700
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 7.012.366
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361985
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos de Papel y Carton
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia