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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000224
Nro. de Timbrado
13716556
Monto de la Factura
₲ 3.085.000
Nro. de Orden de Pago
113
Fecha de Orden de Pago
01-06-2020
Fecha Emisión Cheque
11-09-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-10-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.905.845
IVA
₲ 280.455
Retención DNCP
₲ 10.882
Retención IVA
₲ 84.137
Retención Renta
₲ 84.136
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUCLOR SRL
RUC
80004743-5
Número de Contrato
010/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-171466
Monto Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.860.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.519.693
Datos de la Licitación
ID de Licitación
361490
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MATERIALES E INSUMOS DE LIMPIEZA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Instituto de Investigacion de Ciencias de la Salud