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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020880
Nro. de Timbrado
3430100
Monto de la Factura
₲ 3.430.100
Nro. de Orden de Pago
3288
Fecha de Orden de Pago
19-07-2022
Fecha Emisión Cheque
19-07-2022
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-07-2022
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.230.905
IVA
₲ 311.827
Retención DNCP
₲ 12.099
Retención IVA
₲ 93.548
Retención Renta
₲ 93.548
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180706
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.145.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.017.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria