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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001019194
Nro. de Timbrado
14980829
Monto de la Factura
₲ 2.200.000
Nro. de Orden de Pago
3382
Fecha de Orden de Pago
03-12-2021
Fecha Emisión Cheque
03-12-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-12-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.072.240
IVA
₲ 200.000
Retención DNCP
₲ 7.760
Retención IVA
₲ 60.000
Retención Renta
₲ 60.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CARLOS ALCIDES VILLALBA GRECO
RUC
1059169-9
Número de Contrato
47/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-180706
Monto Contrato
₲ 52.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 37.145.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.017.075
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359484
Nombre de la Licitación
SERVICIOS DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria