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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000319
Nro. de Timbrado
13456469
Monto de la Factura
₲ 19.221.000
Nro. de Orden de Pago
873
Fecha de Orden de Pago
02-09-2019
Fecha Emisión Cheque
02-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.104.784
IVA
₲ 1.747.364
Retención DNCP
₲ 67.798
Retención IVA
₲ 524.209
Retención Renta
₲ 524.209
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLGA GARCETE LOPEZ
RUC
609824-0
Número de Contrato
13/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-173270
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 56.515.635
Datos de la Licitación
ID de Licitación
354029
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE CATERING, PROVISIÓN DE BOCADITOS Y ARREGLOS FLORALES PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales