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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000285
Nro. de Timbrado
12869890
Monto de la Factura
₲ 21.650.800
Nro. de Orden de Pago
816
Fecha de Orden de Pago
14-08-2019
Fecha Emisión Cheque
14-08-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-08-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.393.480
IVA
₲ 1.968.255
Retención DNCP
₲ 76.368
Retención IVA
₲ 590.476
Retención Renta
₲ 590.476
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OSVALDO NOEL BENITEZ ACOSTA
RUC
3707064-9
Número de Contrato
032
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-174070
Monto Contrato
₲ 29.506.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.506.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.792.694
Datos de la Licitación
ID de Licitación
362352
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REPUESTOS INFORMÁTICOS Y REPUESTOS PARA ACONDICIONADORES DE AIRE - CÓD. 12 - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias