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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007282
Nro. de Timbrado
13415882
Monto de la Factura
₲ 11.310.000
Nro. de Orden de Pago
716
Fecha de Orden de Pago
27-01-2020
Fecha Emisión Cheque
27-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.653.197
IVA
₲ 1.028.182
Retención DNCP
₲ 39.893
Retención IVA
₲ 308.455
Retención Renta
₲ 308.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
000020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.966.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN CONTENEDORES DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado