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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0010309
Nro. de Timbrado
14106498
Monto de la Factura
₲ 37.120.000
Nro. de Orden de Pago
383
Fecha de Orden de Pago
04-02-2021
Fecha Emisión Cheque
04-02-2021
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2021
Monto Cheque/Depósito
₲ 34.964.340
IVA
₲ 3.374.545
Retención DNCP
₲ 130.932
Retención IVA
₲ 1.012.364
Retención Renta
₲ 1.012.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ECO RECICLADOS S.A. (ECORESA)
RUC
80054135-9
Número de Contrato
000020/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-177574
Monto Contrato
₲ 100.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 99.760.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 93.966.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359144
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE BASURA EN CONTENEDORES DEL RECTORADO DE LA UNA
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado