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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023611
Nro. de Timbrado
13517033
Monto de la Factura
₲ 2.140.000
Nro. de Orden de Pago
3124
Fecha de Orden de Pago
25-05-2020
Fecha Emisión Cheque
25-05-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-05-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.015.724
IVA
₲ 194.545
Retención DNCP
₲ 7.548
Retención IVA
₲ 58.364
Retención Renta
₲ 58.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PINTUPAR SRL
RUC
80021413-7
Número de Contrato
68/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-185672
Monto Contrato
₲ 11.100.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.920.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.518.136
Datos de la Licitación
ID de Licitación
369459
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE INSECTICIDAS, PINTURAS - SEGUNDO LLAMADO
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria