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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004613
Nro. de Timbrado
13565428
Monto de la Factura
₲ 19.507.000
Nro. de Orden de Pago
1805
Fecha de Orden de Pago
16-01-2020
Fecha Emisión Cheque
16-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 18.374.175
IVA
Retención DNCP
₲ 68.807
Retención IVA
₲ 532.009
Retención Renta
₲ 532.009
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
70
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182176
Monto Contrato
₲ 19.507.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.507.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.374.175
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas