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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000859
Nro. de Timbrado
70915000
Monto de la Factura
₲ 70.915.000
Nro. de Orden de Pago
5
Fecha de Orden de Pago
11-09-2019
Fecha Emisión Cheque
23-10-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-10-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.796.773
IVA
₲ 6.446.818
Retención DNCP
₲ 250.137
Retención IVA
₲ 1.934.045
Retención Renta
₲ 1.934.045
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOEL RICARDO MARTINEZ GUTIERREZ
RUC
3374847-0
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-168503
Monto Contrato
₲ 70.915.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.915.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 66.796.773
Datos de la Licitación
ID de Licitación
353118
Nombre de la Licitación
Equipamiento de la Biblioteca, Filial Villarrica
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas