- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000536
Nro. de Timbrado
13209546
Monto de la Factura
₲ 3.143.500
Nro. de Orden de Pago
1788
Fecha de Orden de Pago
02-01-2020
Fecha Emisión Cheque
02-01-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
31-01-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.960.948
IVA
Retención DNCP
₲ 11.088
Retención IVA
₲ 85.732
Retención Renta
₲ 85.732
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SUMINISTROS & MONTAJES SRL
RUC
80030116-1
Número de Contrato
69
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182219
Monto Contrato
₲ 3.143.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.143.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.960.948
Datos de la Licitación
ID de Licitación
368394
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Equipos Informaticos
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas