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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003858
Nro. de Timbrado
13831400
Monto de la Factura
₲ 11.480.000
Nro. de Orden de Pago
1427
Fecha de Orden de Pago
13-02-2020
Fecha Emisión Cheque
13-02-2020
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2020
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.813.325
IVA
₲ 1.043.636
Retención DNCP
₲ 40.493
Retención IVA
₲ 313.091
Retención Renta
₲ 313.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMACO S.R.L.
RUC
80056552-5
Número de Contrato
012/2019
Código de Contratación (CC)
CD-28001-19-182071
Monto Contrato
₲ 30.345.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.345.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.582.783
Datos de la Licitación
ID de Licitación
359613
Nombre de la Licitación
Adquisición de muebles y electrodomésticos para la Facultad de Ciencias Sociales UNA
Convocante
Universidad Nacional de Asunción (UNA)
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Sociales - FACSO